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不能抵扣的一些情形，希望能够帮助大家，想了解更多的会计知识，请多多关注!根据《国家税务总局关于增值税发票■综合服务平台等事项的公告》(2020年第1号)规定，购买方如果丢了增值税专用发票■的发票■联的，可以凭抵扣联的复印件作为记账凭证。如果是丢失了增值税普通发票■，要怎么处理呢？增值税普通发票■丢失处理企业发生真实的业务，有相关的合同、入库凭证、付款凭证等，但不慎将售货方开出的增值税普通发票■(发票
如，固定资产的折旧，在报税时采用加速折旧法，而会计上则采用直接法，在固定资产使用的前半期，报税的折旧费用要大于会计上确认的折旧费用，因为会产生应课税金额。应税利润大于会计利润的时间性差异时，在以后年度会产生可扣除金额。其产生的原因主要在以下两个：（1）收入或利得根据税法规定在本期报纳税，而会计上则于以后期间确认。（2）费用或损失在会计上已在本期确认，而税法规定在以后期间申报纳税时扣除。例如，预提交品
}账簿的基本要求是：每一账页登记完毕结转下页时，应当结出本页合计数及余额，写在本页最后一行和下页第一行有关栏内，并在摘要栏内注明过次页和承前页字样；也可以将本页合计数及金额只写在下页第一行有关栏内，并在摘要栏内注明承前页字样对需要结计本月发生额的账户，结计过次页的本页合计数应当为自本月初起至本页未止的发生额合计数；对需要结计本年累计发生额的帐户，结计过次页的本页合计数应当为自年初起至本页未止的累计数；对既不需要结计本月发生额也不需要结计本年累计发生额的账户，可以只将每页未的余额结转次页。1、页末过次
与内部独立核算单位的往来户名设置明细账户，进行明细分类核算。企业内部往来核算的主要业务有：企业与所属内部独立核算单位之间的往来核算和企业内部独立核算单位之间的往来核算。以上就是小编针对【施工企业内部往来的会计核算有哪些内容】贷款用途可以写归还其他行的贷款吗?贷款用途定义借款人取得贷款，目的是从事生产经营活动，或者用于购买材料或者添置必备的设备，或者用于于个人购房、购车、消费等支出，贷款最终将与一定的
}操，.公司购买购物卡如何编制会计分录?1、公司购卡时会计分录:借:其他应收款--预付卡贷:银行存款2、公司持卡消费时会计分录:借:管理费用(员工福利费)、固定资产等(根据实际支出情况来列支科目)贷:其他应收款--预付款以上就是代理开票方案针对【公司购买购物卡如何编制会计分录】这个问题进行的解答，希望对您帮助，会计实操、住宿餐费开票，免费答疑。公司开业厂商的赞助费怎么做账?赞助费入账方式:资本公积或营业外支出,要计入应纳税所得额.非营利组织接受其他单位或者个人捐赠的收入除外企业所得税法实施条例第六条 企业所得税法第三条所
的战略理性。在企业运营过程中，财税战略必须能够预估出企业的长期风险，而且能够保持必要的财税弹性，以便随时对冲风险。3、财税战略促进企业价值增长财税战略之所以促进企业价值增长，主要是因为以下几个方面。(1)财税战略是用战略的思想解决财税方面的问题而制定出的一系列决策。它同样包括战略制定时所必需的确定目标、分析环境、制定方案以及控制、评价等过程。财税战略的研究对象是资金运动以及在资金运动中所产生的财税关系
括一下内容:交易日期、交易流水号、凭证种类、凭证号码、摘要、借方发生额、贷方发生额、余额.企业负责人可以根据企业对账单格式上的内容,进行逐一核对,如果有对应不起来的,看一下是否为未达账项;如果不是未达账项,则要看是不是有记账错误.其中,企业对账单格式中的未达账项包括:企业已收,企业未收;企业已付,企业未付;企业已收,企业未收;企业已付,企业未付.找出企业对账单与企业日记账不符原因后,再编制余额调节表,二者金额调整至相
}入库应怎么做账？先计入材料采购或在途物资，待入库时再从材料采购或在途物资中转出，具体为：发票已到，材料未到借：材料采购/在途物资应交税费---应交增值税(进项税额)(小规模纳税人不写此分录)贷：银行存款/应付帐款材料到入库时借：原材料贷：材料采购/在途物资实收资本挂几年需要冲销?一般情况下,是还款后,或者找发票慢慢来冲,借:现金或者银行存款,或者相关成本费用科目,贷;其他应收款.招待费具体范围是？(1)企业生产经营需要宴请或工作餐的开支.(2)企业生产经营需要赠送纪念品的开支.(3)企业生产经营需要发生的旅游景点参观费和交通
离职经济补偿金的账务处理也拥有大量的应收账款和应付账款，根据其2012年报，应收款和应付款其流动资产和流动负债里占据一半以上的份额。但是应收和应付较2011年的增幅都非常接近，都接近35%。再从现金流量表来看，2012年其购买商品、接受劳务支付的现金为38.5亿元，是其当年营业成本的90%，而销售商品提供劳务收到的现金为39.2亿元，是其当年营业收入的84.8%，两者仅仅相差7000万元。而2011年购买商品、接受劳务支付的现金为29.2亿元，是其当年营业成本的9 整项目明细表中，扣除类调整业务招待费支出怎么填1、填报第1列账载金额纳税人会计核算计入当期损益的业务招待费金额，即实际发生额2、确认当年销售(营业收入)注意事项根据《国家税务总局关于企业所得税执行中若干税务处理问题的通知》(国税函[2009]202号)第1条，企业在计算业务招待费扣除限额时，其销售(营业)收入额应包括《企业所得税法实施条例》第25条规定的视同销售(营业)收入额。根据《国家税务总局关于贯彻落实企业所得税法若干税收问题的通知》(国税函[2010]79号)，对从事股权投资业务的企业(包括集团公司总部、创业投资企业等)，其
税个税=(工资-社保费-其他费用-3500)*对应比例-速算扣除数预收账款计入应收账款的情况是什么样的？答：首先，预收账款是用来核算企业按照合同的规定预收购货单位订货款的增减变动及结余情况。其贷方登记预收购买单位订货款的增加，借方登记销售实现时冲减的预收货款。期末余额如在贷方，表示企业预收款的结余额；期末余额如在借方，表示购货单位应补付给本企业的款项。而对于应收账款，则是用来核算因销售商品和提供劳务等而发生的应收账款（即应收账款的增加），包括应收取的价款，税款和代垫款等，贷方登记已经收回的应收账款（即应收账
科目，则选择使用转账凭证。在采用通用记账凭证的情况下，则无论出现什么类型的会计分录，都统一使用一种通用记账凭证。4、选择书写工具填制记账凭证应选择钢笔或碳素笔。用兰黑墨水或碳素墨水书写。5、填写记账凭证的日期记账凭证的填写日期可分三种情况：（1）现金或银行存款付款业务的记账凭证，一般以财会部门付出现金或开出银行付款结算凭证的日期填写；（2）现金收款业务的记账凭证，应当填写收款当日的日期；银行存款收款业务的记账凭证，实际收款日期可能和收到该凭证的日期不一致，则应按填制收款凭证的
及采用公允价值模式计量的投资性房地产、衍生工具、套期保值业务等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。有关该账户的结转规定如下：1、出售交易性金融资产时，应按实际收到的金额，借记银行存款、存放中央银行款项等科目，按该金融资产的账面余额，贷记交易性金融资产科目，按其差额，借记或贷记投资收益科目。同时，将原计入该金融资产的公允价值变动转出，借记或贷记技术咨询费，贷记或借记投资收益科目。2、处置交易性金融负债，应按该金融负债的账面余额，借记交易性金融负债科目，按实际支付的金额，贷记银行存款、存放中
工程计算，复核工程付款账单，严格经费签证;注重合同的修改和补充工作。施工阶段的设计变化和现场签证是不可避免的，但这项工作应有一个严密的管理控制体系。六是结算阶段的成本控制。房地产开发企业结算工作的突出特点是大量性、集中性、复杂性。为避免结算时产生主观上的错误和漏洞及客观上的疏忽，应建立结算原则会议确认制、二次复核制、审计和奖惩机制。3、逐步引进科学的成本管理方法具体而言主要包括目标成本管理和作业成本管理。目标成本法的基本思想：制定目标成本，将目标成本按规范的成本结构树层层分解;再通过将预算计
缺点：一是过于呆板，能以事先确定的某一个业务量水平为编制预算的基础；二是可比性差，当实际的业务量与编制预算所依据的业务量发生较大差异时，有关预算指标的实际数与预算数就会因业务量基础不同而失去可比性。二、弹性预算弹性预算是按照成本（费用）习性分类的基础上，根据量、本、利之间的依存关系，考虑到计划期间业务量可能发生的变动，编制出一套适应多种业务量的费用预算，以便分别反映在各种业务量的情况下所应支的费用水平。在编制预算时，变动成本随业务量的变动而予以增减，固定成本则在相关的业务量范围内稳定不变
支票，只需要在支票背面盖章，即盖好预留的财务章、人名章。进帐单不用盖章，只要填写准确完整，就可以连同支票一起交到窗口，银行的工作人员会在进帐单上盖章，以前是转讫章，现在好像是一种圆形的票据受理专用章，并把第一联作为回单返给持票单位。卖出去的货没有进项票如何处理?货物卖出进项发票还没有进来，可以先暂估材料或库存商品结转成本，等发票来了红冲暂估的材料或库存商品，再按发票实际数量金额入库入账。借：库存商品贷：应付账款-暂估应付款等发票到了冲销暂估分录借：库存商品贷：应付账款-暂估应付款 负数缴纳工会经费如
